什么是CMA验厂？看完清单你就知道

18068448683 · 发表于 2019-8-22 13:29:00

Chemical Management Audit Document List
基本信息
1.工厂的营业执照
2.工厂的平面图
3.生产流程
EP Part 文件清单环境许可
1.法律/法规/准证更新识别管理程序
2.取水许可证，排水许可证（排污许可证）
3.关于法规、法规、准证变化内容的培训记录
4.污水处理站或设施验收证明或第三方（委托）运行资质
5.固体废弃物（危废审批表、危废合同、处理商资质、转移记录）
6.工厂内部固废填埋或焚烧许可证
7.化学品使用的许可证明(易制毒备案)
8.环境守法证明（最近三年，需要环保局盖章）
9.如果有环境违规，比如IPE网站，也需要给出对应的解释说明以及整改措施等材料
EWX Emissions Part 文件清单：环境三废排放清单
1.废弃物清单，包含种类、组分、来源以及产生率等
2.废弃物管理的政策以及程序文件（需要包含废物泄漏应急程序，废物运输管理程序等）
3.废弃物处理厂商(包含回收的厂商，比如化学品桶)和运输单位的资质证明（尤其适用于危废）。
4.对工厂内所有废水包括其来源、主要污染物及路径的识别文件，包括全厂排水管网图（雨水、工业污水、生活废水等）
5.水资源消耗、废水产生、处理以及排放的管理的政策以及程序文件
6.环评报告以及环评批复和三同时验收以及验收批复文件
7.废水、废气以及噪音等监测报告。
8.废水或废气中ZDHC 11优先物质的测试报告
9.生活废水、工业废水以及其他废水的处理工艺说明。
10.废气清单（包含有组织和无组织排放），包含产生废气的位置，类型、排放的量以及处理的设施说明
11.废气处理设施的维护保养记录
12.ODS控制和管理的程序文件包括ODS识别清单
H&S Part 文件清单健康安全
1.健康安全管理体系认证证书和程序文件
2.健康安全风险评估管理程序
3.职业健康委员会组织架构图
4.新化学品使用评估程序
5.安全职业健康内审记录
6.安全职业健康培训记录
7.健康安全事件应急反应程序文件
8.职业健康事故日志和整改记录，包括因化学品操作和接触导致的事故
9.职业危害因素检测报告
10.饮用水检测报告
11.进入受限空间的管控程序
Chemical Management Part 文件清单：
1.禁用以及受限化学物质监控和控制的政策
2.适用的禁用以及受限化学物质清单（品牌客户的，工厂自己的，ZDHC RSL/MRSL等）
3.化学品管理的手册或程序文件：管理批准的化学品清单、化学品分类、安全操作、处置等
4.最新的合格化学品清单及相应的更新制度，以及单独的危险化学品清单
5.化学品存储控制程序，特别是危险化学品存放要求
6.合格化学品清单中所有化学品的年度消耗量
7.化学品使用和操作过程中涉及工序的记录，比如配方单、流程卡、工艺单等
8.管网图：原水、雨水、污水、冷却系统用水、蒸汽等；
9.化学品泄露的风险识别和应急预案
10.化学品泄漏应急装备清单，泄漏损耗量记录
11.化学品的事故报告：泄露、逸散、员工安全健康事故等
12.化学品盘点及重新评估记录
13.识别所用化学品符合RSL、MRSL、ZDHC的程序文件
14.识别和记录含有或产生有毒有害物质的化学品和成品的控制程序（有毒有害物质的根本原因分析/风险评估）
15.化学品管理的组织框架图和职责定义
16.化学品采购政策，针对供应商的化学品管控政策以及采购合同
17.化学品选择和购买控制程序，包括采购标准
18.化学品进厂检验、审批和接收程序，包括抽验检测计划
19.化学品来料检测记录
20.合格化学品供应商清单
21.化学品采购白名单
22.有关供应的化学品不合格/不符合要求的记录和处理
23.化学品管理体系的认证证书，比如blue sign，Oeko-Tex STEP
24.染化料供应商所提供的染化料符合禁用和限用化学品清单的要求的声明、保函、测试报告、营业执照、危化品经营许可证、生态认证证书，包括针对上述要求与供应商的沟通记录；
25.符合CPSIA和GPSD的证明文件
26.符合REACH法规和SVHC高关注度物质的证明
27.化学品采购协议/合同，包括质量要求
28.采购的化学品的交货单
29.化学品从采购、储存、生产直到最终产品及废弃物的追溯制度及记录
30.针对REACH法规的产品测试报告（主要针对附录14 SVHC 和附录14限用物质清单）
31.针对承包商/外包商的化学品管理政策和协议/合同
32.化学品供应商的选择流程和评价程序
33.化学品风险评估制度及报告：识别、量化和沟通，包含职业危害评估
34.化学品职业危害暴露的点位图和途径
35.工作场所职业病危害因素检测报告
36.淘汰ZDHC中的受限化学品的目标、程序和行动计划；
37.ZDHC受限物质的淘汰货替代记录
38.针对化学品安全操作的员工培训计划、记录、培训资料
39.个人防护用品清单，个人防护用品使用培训计划、记录、培训资料
40.关于化学品MSDS的搜集、更新、使用、存放制度
41.文件控制程序
42.化学品废弃处理监管制度（处置的及时性和环境友好性）
43.内审检查表和记录，以及管理评审记录
目前接触ITS审核，CMA验厂项目很难，更多详情请联系作者。

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Ellis 谭先生 Tel:180-6844-8683 QQ:1978942127
外贸验厂认证：竞赢每一个订单就是承担社会责任

zjg110488 · 发表于 2019-9-6 09:50:00

要验厂，找乾启，因为专业，所以卓越，15695695758（微信同号）

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