跪求解惑：出口退税进项税率与退税率不符

tshy · 发表于 2019-9-1 19:59:00

本企业为外贸企业。
进项票开票日期为2019年4月9日，该货物出口日期为2019年3月5日；进项税率为13%。
现预审反馈的疑点为“申报退税率（13.00）

绿蚂蚁 · 发表于 2019-9-1 22:30:00

问一下专管员老师吧，税率变化这段时间，问题的确挺多，但是各地的处理方式不大一样。

tshy · 发表于 2019-9-2 09:24:00

问了专管员，回复：忽略疑点，正常申报。

oneone_1984 · 发表于 2019-9-2 09:30:00

你这个税率应该是16%，可以进项重开

tshy · 发表于 2019-9-2 09:39:00

专管员回复：忽略疑点，正常申报。坐标河北省。

andtax · 发表于 2019-9-2 17:15:00

工厂开票晚，刚好遇到增值税率下调，导致这个疑点的。可以申报退税，写个说明报告，人工挑过。
这个要供应商退税差，或在以后的货款中折价抵减。
[ 本帖最后由 andtax 于 2019-9-2 17:35 编辑 ]

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tshy · 发表于 2019-9-9 14:41:00

跳过疑点一正常申报

20130502 · 发表于 2019-9-10 10:35:00

学习了

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跪求解惑： 出口退税进项税率与退税率不符